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  分层审核的主要主内包含三大部分:一般工位问题、质量关注点、一般系统问题。基于分层审核的实施情况,结合企业实际,定期/不定期评审分层审核内容并在必要时更新。

  一般工位问题:安全和安全防护的执行;工作现场管理(5s)和可视化管理执行;生产过程相关规定/要求的符合性;过程控制及质量记录的符合性等。
  • 工厂的现场管理标准和可视化管理规定;
  • 产品标识,包括不合格和可疑零件;
  • 工具、量检具和材料正确;
  • 合格的操作人员;
  • 遵守标准化操作和质量标准;
  • andon按灯系统正常工作并应用;
  • 物料符合管理的要求:如fifo先进先出/最低-最高库存;
  质量关注点:工厂薄弱环节的关注检查;客户特殊要求;质量关注点的退出/进入;实施中的质量关注点的执行情况等。质量关注点的来源包含:
  • 快速反应的跟踪项目;
  • 客户抱怨问题;
  • 内部高风险问题;
  • 管理层高关注问题;
  • 近期的工厂专项改善活动(如需);
  一般系统问题:
  • 各层级分层审核执行情况;
  • 分层审核发现问题整改的及时性、有效性;
  • 反会议、验证岗位、变化点管理等的执行情况;
  • 其他普遍性的问题,如同类5s问题的普遍发生;

作者:博革咨询

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